IF EXISTS ( SELECT * 
            FROM   sysobjects 
            WHERE  id = object_id(N'dbo.CF_BancoBBVA_Proveedores_OP_Reg_20_TX') 
                   and type = 'FN')
BEGIN
    DROP FUNCTION dbo.CF_BancoBBVA_Proveedores_OP_Reg_20_TX
END
GO

CREATE FUNCTION [dbo].[CF_BancoBBVA_Proveedores_OP_Reg_20_TX](@pId_Trans INT, @pCuitEmpresa VARCHAR(13), @pNroSecuencia INT) 
RETURNS CHAR(850)
AS
BEGIN

/*================================================================================================================================*/

/*Variables del Archivo*/
DECLARE @Retorno						CHAR(850)

/*--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/

DECLARE @aIDENT_REGISTRO			CHAR(4)	--NRO: 01. NOMBRE: IDENT-REGISTRO.          TIPO: N. TAM: 004. POS. INI: 001. POS_FIN: 004. OBSERVACION:OBL fijo 0306
DECLARE @aTIPO_REG					CHAR(3)	--NRO: 02. NOMBRE: TIPO-REG.                TIPO: N. TAM: 003. POS. INI: 005. POS_FIN: 007. OBSERVACION:OBL fijo 020
DECLARE @aTIPO_DOC_EMPRE			CHAR(4)	--NRO: 03. NOMBRE: TIPO-DOC-EMPRE.          TIPO: X. TAM: 004. POS. INI: 008. POS_FIN: 011. OBSERVACION:OBL 'CUIT' tipo documento
DECLARE @aNRO_CUIT_EMPRE			CHAR(13)--NRO: 04. NOMBRE: NRO-CUIT-EMPRE.          TIPO: N. TAM: 013. POS. INI: 012. POS_FIN: 024. OBSERVACION:OBL número de cuit
DECLARE @aSECUENCIA					CHAR(6)	--NRO: 05. NOMBRE: SECUENCIA.               TIPO: N. TAM: 006. POS. INI: 025. POS_FIN: 030. OBSERVACION:OBL Número correlativo
DECLARE @aPRO_NRO_BENEFICIARIO		CHAR(15)--NRO: 06. NOMBRE: PRO-NRO-BENEFICIARIO.    TIPO: N. TAM: 015. POS. INI: 031. POS_FIN: 045. OBSERVACION:OBL Código de identificación del beneficiario igual al número informado en el registro 090 
DECLARE @aNRO_MINUTA				CHAR(8)	--NRO: 07. NOMBRE: NRO-MINUTA.              TIPO: N. TAM: 008. POS. INI: 046. POS_FIN: 053. OBSERVACION:OBL número de orden de pago. Debe ser mayor a ceros.  Si el pago es con impresión de minutas no puede repetirse.
DECLARE @aIMPORTE					CHAR(13)--NRO: 08. NOMBRE: IMPORTE.                 TIPO: N. TAM: 013. POS. INI: 054. POS_FIN: 066. OBSERVACION:OBL Numérico  con dos decimales. Importe neto del pago.   
DECLARE @aNRO_CERT_RET_GANANCIAS	CHAR(14)--NRO: 09. NOMBRE: NRO-CERT-RET-GANANCIAS.  TIPO: X. TAM: 014. POS. INI: 067. POS_FIN: 080. OBSERVACION:OPC Libre llenado. Si se informa retención de Ganancias éste campo debe venir informado.
DECLARE @aREGIMEN_GANANCIAS			CHAR(30)--NRO: 10. NOMBRE: REGIMEN-GANANCIAS.       TIPO: X. TAM: 030. POS. INI: 081. POS_FIN: 110. OBSERVACION:OPC Libre llenado
DECLARE @aIMP_RET_GANANCIAS			CHAR(13)--NRO: 11. NOMBRE: IMP-RET-GANANCIAS.       TIPO: N. TAM: 013. POS. INI: 111. POS_FIN: 123. OBSERVACION:OPC Numérico con dos decimales. Sólo si la empresa imprimirá comprobante de retención.  De informarse debe venir un registro tipo 040 con código de retención IG o GA.  Si es libre impresión no se informa.
DECLARE @aNRO_CERT_RET_IVA			CHAR(14)--NRO: 12. NOMBRE: NRO-CERT-RET-IVA.        TIPO: X. TAM: 014. POS. INI: 124. POS_FIN: 137. OBSERVACION:OPC Libre llenado. Si informan retención de IVA se deberá informar.
DECLARE @aREGIMEN_IVA				CHAR(30)--NRO: 13. NOMBRE: REGIMEN-IVA.             TIPO: X. TAM: 030. POS. INI: 138. POS_FIN: 167. OBSERVACION:OPC Libre llenado
DECLARE @aPRO_NRO_ORD				CHAR(15)--NRO: 14. NOMBRE: PRO-NRO-ORD  .           TIPO: X. TAM: 015. POS. INI: 168. POS_FIN: 182. OBSERVACION:OBL Nombre del archivo
DECLARE @aFILLER_A					CHAR(8)	--NRO: 15. NOMBRE: FILLER.                  TIPO: X. TAM: 008. POS. INI: 183. POS_FIN: 190. OBSERVACION:OPC espacios
DECLARE @aACRED_A_SUSP				CHAR(1)	--NRO: 16. NOMBRE: ACRED-A-SUSP.            TIPO: X. TAM: 001. POS. INI: 191. POS_FIN: 191. OBSERVACION:OPC Relleno a blancos
DECLARE @aIPERMFIN					CHAR(1)	--NRO: 17. NOMBRE: IPERMFIN.                TIPO: X. TAM: 001. POS. INI: 192. POS_FIN: 192. OBSERVACION:OPC Para forma de pago CH indica  financiación automática. S: permite.  Blanco o N: no se utiliza
DECLARE @aCLI_AJE					CHAR(1)	--NRO: 18. NOMBRE: CLI-AJE.                 TIPO: X. TAM: 001. POS. INI: 193. POS_FIN: 193. OBSERVACION:OPC cliente ajeno. “S” si es con acreditación en cuenta de otro banco.  Debe tener CBU cargada en datos del proveedor tipo registro 090. Si es BF completar con blancos.
DECLARE @aNCUIT_PAGO				CHAR(13)--NRO: 19. NOMBRE: NCUIT-PAGO.              TIPO: N. TAM: 013. POS. INI: 194. POS_FIN: 206. OBSERVACION:OPC nro cuit de beneficiario de pago. Se completa si el destinatario del cheque es distinto al de la minuta.
DECLARE @aNOME_PAGO					CHAR(40)--NRO: 20. NOMBRE: NOME-PAGO.               TIPO: X. TAM: 040. POS. INI: 207. POS_FIN: 246. OBSERVACION:OPC nombre de beneficiario de pago. Se completa si el destinatario del cheque es distinto al de la minuta.
DECLARE @aTIPO_DOCUMENTO			CHAR(3)	--NRO: 21. NOMBRE: TIPO-DOCUMENTO.          TIPO: X. TAM: 003. POS. INI: 247. POS_FIN: 249. OBSERVACION:OBL Tipo de documento proveedor. Se corresponde con el del diseño de proveedores tipo registro 090.
DECLARE @aNRO_DOCUMENTO				CHAR(11)--NRO: 22. NOMBRE: NRO-DOCUMENTO.           TIPO: X. TAM: 011. POS. INI: 250. POS_FIN: 260. OBSERVACION:OBL Nro de documento proveedor. Se corresponde con el del diseño de proveedores tipo registro 090.
DECLARE @aSUC_ENTREGA				CHAR(4)	--NRO: 23. NOMBRE: SUC-ENTREGA.             TIPO: N. TAM: 004. POS. INI: 261. POS_FIN: 264. OBSERVACION:OBL sucursal en donde se entregará la documentación
DECLARE @aFECHA_ENTREGA				CHAR(8)	--NRO: 24. NOMBRE: FECHA-ENTREGA.           TIPO: N. TAM: 008. POS. INI: 265. POS_FIN: 272. OBSERVACION:OPC Fecha de entrega. Debe ser igual o mayor a la fecha de emisión formato aaaammdd. Si la modalidad de pago es acreditación en cuenta o CPD debe ser hábil. ACLARACIÓN: integrar sólo si no se completó en la cabecera.
DECLARE @aFECHA_PAGO				CHAR(8)	--NRO: 25. NOMBRE: FECHA-PAGO.              TIPO: N. TAM: 008. POS. INI: 273. POS_FIN: 280. OBSERVACION:OPC Fecha de pago. Si es CPD debe ser mayor a la fecha de entrega formato aaaammdd. Si es crédito en cuenta debe ser hábil y mayor o igual a la fecha de entrega. Si es cheque al día  debe ser igual a la de entrega. ACLARACIÓN: integrar sólo si no se completó en la cabecera.
DECLARE @aFORMA_PAGO				CHAR(2)	--NRO: 26. NOMBRE: FORMA-PAGO.              TIPO: X. TAM: 002. POS. INI: 281. POS_FIN: 282. OBSERVACION:OPC Forma de pago. AB para Acreditación en cuenta. CH para Emisión de Cheques CPD y cheques al día. MP si se informa más de un instrumento de pago para una orden de pago (Reg-25). ACLARACIÓN: integrar sólo si no se completó en la cabecera, caso contrario informar blancos.
DECLARE @aFORMA_COBRO				CHAR(1)	--NRO: 27. NOMBRE: FORMA-COBRO.             TIPO: N. TAM: 001. POS. INI: 283. POS_FIN: 283. OBSERVACION:OPC  completo con ceros. ACLARACIÓN: integrar sólo si no se completó en la cabecera.
DECLARE @aDISPON_P					CHAR(1)	--NRO: 28. NOMBRE: DISPON-P.                TIPO: N. TAM: 001. POS. INI: 284. POS_FIN: 284. OBSERVACION:OPC  En caso de informar Forma de Pago CH, indicar 0 para CPD cruzado no a la orden; 1 CPD cruzado a la orden; 2 CPD no cruzado a la orden; 3 CPD no cruzado no a la orden; 4 Cheque al día cruzado no a la orden; 5 Cheque al día cruzado a la orden; 6 Cheque al día no cruzado a la orden; 7 Cheque al día no cruzado no a la orden. En caso de informar Forma de Pago AB, indicar 0 para Contrato (ve contrato); 1 para COELSA; 2 para CCI (si él CBU relacionado con el pago es de un banco que no forma parte de INTERBANKING, para no rechazar la transferencia, se cambia por 1 y la misma se hará por COELSA). En caso contrario debe ir completo con ceros. ACLARACIÓN: integrar sólo si no se completó en la cabecera.
DECLARE @aDEPOSITO					CHAR(1)	--NRO: 29. NOMBRE: DEPOSITO.                TIPO: N. TAM: 001. POS. INI: 285. POS_FIN: 285. OBSERVACION:OPC Completar con cero 
DECLARE @aNRO_CHEQUE				CHAR(13)--NRO: 30. NOMBRE: NRO-CHEQUE.              TIPO: N. TAM: 013. POS. INI: 286. POS_FIN: 298. OBSERVACION:OPC Número de cheque emitido. Obligatorio si el parámetro ‘Informa Número de Cheque’ del contrato tienen la marca en S. Informar comenzando con 8 alineado a la izquierda, y justificar con ceros a la derecha.
DECLARE @aCOD_DEVOLUCION			CHAR(6)	--NRO: 31. NOMBRE: COD-DEVOLUCION.          TIPO: X. TAM: 006. POS. INI: 299. POS_FIN: 304. OBSERVACION:OPC Relleno a blancos.  En la devolución se envía el número de código de devolución.
DECLARE @aDESC_DEVOLUCION			CHAR(40)--NRO: 32. NOMBRE: DESC-DEVOLUCION.         TIPO: A. TAM: 040. POS. INI: 305. POS_FIN: 344. OBSERVACION:OPC. Descripciones relacionadas al Código de Devolución.
DECLARE @aFILLER_B					CHAR(506)--NRO: 33. NOMBRE: FILLER.                 TIPO: X. TAM: 506. POS. INI: 345. POS_FIN: 850. OBSERVACION:Relleno a  blancos
/*FIN Variables del Archivo*/

/*================================================================================================================================*/

/*Variables de Calculo intermedio*/
DECLARE @Id_Proveedor				INT
DECLARE @Imp_Total					DECIMAL(12,2)
DECLARE @Cuit_Proveedor				VARCHAR(11)
DECLARE @Fecha_Cbte					DATETIME
DECLARE @Cant_Forma_Pagos			TINYINT
DECLARE @Id_Tipo_Val				CHAR(3)
DECLARE @Fecha_Emision				DATETIME
DECLARE @Fecha_Acreditacion			DATETIME
DECLARE @Transferible				TINYINT
/*FIN Variables de Calculo intermedio*/


/*Asignacion de variables*/
SELECT
@Id_Proveedor	= ISNULL(Id_Proveedor, 0),
@Imp_Total		= ISNULL(Imp_Total, 0),
@Fecha_Cbte		= ISNULL(Fecha, '19000101')
FROM Cbtes
WHERE
Id_Trans = @pId_Trans

SELECT
@Cuit_Proveedor		= SUBSTRING(LTRIM(RTRIM(ISNULL(Cuit, ''))), 1, 11)
FROM Proveedores
WHERE
Id_Proveedor = @Id_Proveedor

SET @Cant_Forma_Pagos = ISNULL((SELECT COUNT(*) FROM Valores WHERE Id_Trans = @pId_Trans), 0)
IF(@Cant_Forma_Pagos = 1)
BEGIN
	SELECT
	@Id_Tipo_Val		= ISNULL(Id_Tipo_Val, '   '),
	@Fecha_Emision		= CONVERT(DATE, ISNULL(Fecha_Emision, '19000101')),
	@Fecha_Acreditacion	= CONVERT(DATE, ISNULL(Fecha_Acreditacion, '19000101')),
	@Transferible		= ISNULL(Transferible, 0)
	FROM Valores
	WHERE
	Id_Trans		= @pId_Trans	
END
/*FIN Asignacion de variables*/

/*================================================================================================================================*/

SET @aIDENT_REGISTRO			= '0306'
SET @aTIPO_REG					= '020'
SET @aTIPO_DOC_EMPRE			= 'CUIT'
SET @aNRO_CUIT_EMPRE			= (SELECT RIGHT('0000000000000' + CAST(@pCuitEmpresa AS VARCHAR), 13))
SET @aSECUENCIA					= (SELECT RIGHT('000000' + CAST(@pNroSecuencia AS VARCHAR), 6))
SET @aPRO_NRO_BENEFICIARIO		= (SELECT RIGHT('000000000000000' + CAST(@Id_Proveedor AS VARCHAR), 15))
SET @aNRO_MINUTA				= (SELECT RIGHT('00000000' + CAST(@pId_Trans AS VARCHAR), 8))
SET @aIMPORTE					= (SELECT RIGHT( '0000000000000' + CAST(CAST((ISNULL(@Imp_Total,0)) * 100 AS INT) AS VARCHAR), 13))
SET @aNRO_CERT_RET_GANANCIAS	= '              '
SET @aREGIMEN_GANANCIAS			= '                              '
SET @aIMP_RET_GANANCIAS			= '0000000000000'
SET @aNRO_CERT_RET_IVA			= '              '
SET @aREGIMEN_IVA				= '                              '
SET @aPRO_NRO_ORD				= 'CASO01 MP  PAP '
SET @aFILLER_A					= '        '
SET @aACRED_A_SUSP				= ' '
SET @aIPERMFIN					= ' '
SET @aCLI_AJE					= 'S'	/*14/04/2020 Modificado por Ticket 19.334 (x comentario 13/04/20 15:15)*/
SET @aNCUIT_PAGO				= '0000000000000'
SET @aNOME_PAGO					= '                                        '
SET @aTIPO_DOCUMENTO			= 'CUI' /*CUIT*/
SET @aNRO_DOCUMENTO				= (SELECT RIGHT('00000000000' + CAST(@Cuit_Proveedor AS VARCHAR), 11))
SET @aSUC_ENTREGA				= '0152' --?????
SET @aFECHA_ENTREGA				= (/*AAAA*/CAST(DATEPART(YY, @Fecha_Cbte) AS CHAR(4)) + /*MM*/RIGHT('00' + CAST(DATEPART(mm, @Fecha_Cbte) AS VARCHAR),2) + /*DD*/RIGHT('00' + CAST(DATEPART(dd, @Fecha_Cbte) AS VARCHAR),2))
SET @aFECHA_PAGO				= '00000000'

IF(@Cant_Forma_Pagos > 1)
BEGIN
	SET @aFORMA_PAGO			= 'MP'
END
ELSE
BEGIN
	IF(@Id_Tipo_Val IN ('CH3', 'CHP'))
	BEGIN
		SET @aFORMA_PAGO		= 'CH'
	END
	ELSE
	BEGIN
		SET @aFORMA_PAGO		= 'AB' /*Acreditacion en Cuenta*/
	END	
END

SET @aFORMA_COBRO				= '0'

/*OPC  En caso de informar 
Forma de Pago 

CH, indicar 0 para CPD cruzado no a la orden; 
			1 CPD cruzado a la orden; 
			2 CPD no cruzado a la orden; 
			3 CPD no cruzado no a la orden; 
			4 Cheque al día cruzado no a la orden; 
			5 Cheque al día cruzado a la orden; 
			6 Cheque al día no cruzado a la orden; 
			7 Cheque al día no cruzado no a la orden. 
			
AB, indicar 0 para Contrato (ve contrato); 
			1 para COELSA; 
			2 para CCI (si él CBU relacionado con el pago es de un banco que no forma parte de INTERBANKING, para no rechazar la transferencia, se cambia por 1 y la misma se hará por COELSA).
En caso contrario debe ir completo con ceros.
ACLARACIÓN: integrar sólo si no se completó en la cabecera.*/
IF(@Cant_Forma_Pagos > 1)
BEGIN
	SET @aDISPON_P				= 9
END
ELSE
BEGIN
	IF(@Fecha_Emision = @Fecha_Acreditacion)
	BEGIN
		/*Cheque al dia*/
		IF(@Transferible = 1)
		BEGIN
			/*No a la orden*/
			SET @aDISPON_P		= 4
		END
		ELSE
		BEGIN
			/*A la Orden*/
			SET @aDISPON_P		= 5
		END
	END
	ELSE
	BEGIN
		/*Cheque Pago Diferido (CPD)*/
		IF(@Transferible = 1)
		BEGIN
			/*No a la orden*/
			SET @aDISPON_P		= 0
		END
		ELSE
		BEGIN
			/*A la Orden*/
			SET @aDISPON_P		= 1
		END
	END	
END

SET @aDEPOSITO					= '0'
SET @aNRO_CHEQUE				= '0000000000000'
SET @aCOD_DEVOLUCION			= '      '
SET @aDESC_DEVOLUCION			= '                                        '
SET @aFILLER_B					= '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          '

/*================================================================================================================================*/

SET @Retorno =	@aIDENT_REGISTRO +
				@aTIPO_REG +
				@aTIPO_DOC_EMPRE +
				@aNRO_CUIT_EMPRE +
				@aSECUENCIA +
				@aPRO_NRO_BENEFICIARIO +
				@aNRO_MINUTA +
				@aIMPORTE +
				@aNRO_CERT_RET_GANANCIAS +
				@aREGIMEN_GANANCIAS +
				@aIMP_RET_GANANCIAS +
				@aNRO_CERT_RET_IVA +
				@aREGIMEN_IVA +
				@aPRO_NRO_ORD +
				@aFILLER_A +
				@aACRED_A_SUSP +
				@aIPERMFIN +
				@aCLI_AJE +
				@aNCUIT_PAGO +
				@aNOME_PAGO +
				@aTIPO_DOCUMENTO +
				@aNRO_DOCUMENTO +
				@aSUC_ENTREGA +
				@aFECHA_ENTREGA +
				@aFECHA_PAGO +
				@aFORMA_PAGO +
				@aFORMA_COBRO +
				@aDISPON_P +
				@aDEPOSITO +
				@aNRO_CHEQUE +
				@aCOD_DEVOLUCION +
				@aDESC_DEVOLUCION +
				@aFILLER_B

/*================================================================================================================================*/
					
RETURN @Retorno
END
